青海日报社2017年部门预算公开说明
青海日报社2017年部门预算公开说明
目录
第一部分 青海日报社概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 青海日报社2017年部门预算表
一、一般公共预算财政拨款收支总表
二、一般公共预算财政拨款支出表
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门项目支出表
第三部分 青海日报社2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 青海日报社概况
一、主要职能
青海日报社是中共青海省委直属事业单位。《青海日报》是省委机关报。主要职能是:做好《青海日报》及子报子刊、网站的编辑、出版、发行工作;宣传党的理论路线方针政策,国家法律法规、政府政令和行政规章;报道省委省政府的决策和重大工作部署,围绕省委省政府的中心工作,搞好新闻宣传,推进决策的执行;坚持“正面宣传为主”的原则,报道全省各地经济、政治、社会和文化等方面的新人、新事、新经验、新气象,反映人民群众的意见、建议和要求;传播科技知识,发送经济信息,活跃城乡文化;开展舆论监督,反映人民群众的愿望和要求,当好省委省政府的耳目和喉舌;编好《内部参考》,为省委省政府领导提供基层真实的工作情况;开展调查研究,探讨推进工作、促进发展、创新办报质量的对策途径。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,青海日报社部门预算包括:社本级预算、青海法制报社预算。全额事业单位2户(本级:青海日报社;下属单位:青海法制报社)。
人员构成:
事业编制283人。2016年末在职实有人数260人。其中:全额人员233人,差额人员27人。
离退休人员283人,其中:离休10人;退休273人。
遗属15人。
第二部分 青海日报社2017年部门预算表
部门公开表1 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入 | 5,477.01 | 一.一般公共服务支出 | |||||||||||||||
经费拨款收入 | 5,477.01 | 二.外交支出 | |||||||||||||||
专项收入 | 三.国防支出 | ||||||||||||||||
行政事业性收费收入 | 四.公共安全支出 | ||||||||||||||||
罚没收入 | 五.教育支出 | ||||||||||||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 六.科学技术支出 | ||||||||||||||||
其他收入 | 七.文化体育与传媒支出 | 3,645.69 | |||||||||||||||
八.社会保障和就业支出 | 1,009.67 | ||||||||||||||||
九.医疗卫生与计划生育支出 | 530.60 | ||||||||||||||||
十.节能环保支出 | |||||||||||||||||
十一.城乡社区支出 | |||||||||||||||||
十二.农林水支出 | |||||||||||||||||
十三.交通运输支出 | |||||||||||||||||
十四.资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||
十五.商业服务业等支出 | |||||||||||||||||
十六.金融支出 | |||||||||||||||||
十七.援助其他地区支出 | |||||||||||||||||
十八.国土海洋气象等支出 | |||||||||||||||||
十九.住房保障支出 | 291.05 | ||||||||||||||||
二十.粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||
二十一.预备费 | |||||||||||||||||
二十二.其他支出 | |||||||||||||||||
二十三.转移性支出 | |||||||||||||||||
二十四.债务还本支出 | |||||||||||||||||
二十五.债务付息支出 | |||||||||||||||||
二十六.债务发行费用支出 | |||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 5,477.01 | 本 年 支 出 合 计 | 5,477.01 | ||||||||||||||
部门公开表2 | |||
一般公共预算财政拨款支出表 | |||
单位:万元 |
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | ** | 合计 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,477.01 | 4,704.01 | 773.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3,645.69 | 2,872.69 | 773.00 | ||
04 | 新闻出版广播影视 | 3,645.69 | 2,872.69 | 773.00 | ||
207 | 04 | 08 | 出版发行 | 3,645.69 | 2,872.69 | 773.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,009.67 | 1,009.67 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 809.94 | 809.94 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 142.17 | 142.17 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449.40 | 449.40 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.66 | 18.66 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 199.71 | 199.71 | |
08 | 抚恤 | 199.73 | 199.73 | |||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 199.73 | 199.73 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 530.60 | 530.60 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 530.60 | 530.60 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 271.30 | 271.30 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 | |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 253.30 | 253.30 | |
221 | 住房保障支出 | 291.05 | 291.05 | |||
02 | 住房改革支出 | 291.05 | 291.05 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 291.05 | 291.05 |
部门公开表3 一般公共预算财政拨款基本支出表 单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 2017年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,704.01 | 4,389.42 | 314.59 | ||
301 | 工资福利支出 | 3,460.23 | 3,460.23 | ||
1 | 基本工资 | 978.00 | 978.00 | ||
2 | 津贴补贴 | 675.36 | 675.36 | ||
3 | 奖金 | ||||
4 | 其他社会保障缴费 | 549.88 | 549.88 | ||
6 | 伙食补助费 | ||||
7 | 绩效工资 | 771.91 | 771.91 | ||
8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 449.40 | 449.40 | ||
9 | 职业年金缴费 | 18.66 | 18.66 | ||
99 | 其他工资福利支出 | 17.02 | 17.02 | ||
302 | 商品和服务支出 | 314.59 | 314.59 | ||
1 | 办公费 | 11.74 | 11.74 | ||
2 | 印刷费 | 1.57 | 1.57 | ||
3 | 咨询费 | ||||
4 | 手续费 | ||||
5 | 水费 | 13.01 | 13.01 | ||
6 | 电费 | 30.34 | 30.34 | ||
7 | 邮电费 | 46.51 | 46.51 | ||
8 | 取暖费 | 23.10 | 23.10 | ||
9 | 物业管理费 | ||||
11 | 差旅费 | 80.70 | 80.70 | ||
12 | 因公出(国)境费 | 18.48 | 18.48 | ||
13 | 维修(护)费 | ||||
14 | 租赁费 | ||||
15 | 会议费 | ||||
16 | 培训费 | 7.25 | 7.25 | ||
17 | 公务接待费 | 21.50 | 21.50 | ||
18 | 专用材料费 | ||||
24 | 被装购置费 | ||||
25 | 专用燃料费 | ||||
26 | 劳务费 | ||||
27 | 委托业务费 | ||||
28 | 工会经费 | 42.05 | 42.05 | ||
29 | 福利费 | 0.70 | 0.70 | ||
31 | 公务用车运行维护费 | 15.60 | 15.60 | ||
39 | 其他交通费用 | ||||
40 | 税金及附加费用 | ||||
99 | 其他商品和服务支出 | 2.04 | 2.04 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 929.19 | 929.19 | ||
1 | 离休费 | 129.56 | 129.56 | ||
2 | 退休费 | ||||
3 | 退职(役)费 | ||||
4 | 抚恤金 | 199.73 | 199.73 | ||
5 | 生活补助 | 12.32 | 12.32 | ||
6 | 救济费 | ||||
7 | 医疗费 | ||||
8 | 助学金 | ||||
9 | 奖励金 | ||||
10 | 生产补贴 | ||||
11 | 住房公积金 | 291.05 | 291.05 | ||
12 | 提租补贴 | ||||
13 | 购房补贴 | 194.89 | 194.89 | ||
14 | 采暖补贴 | 101.64 | 101.64 | ||
15 | 物业服务补贴 | ||||
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
部门公开表4
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
年 度 | 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
本年预算数 | 55.58 | 18.48 | 21.50 | 15.60 | 15.60 | ||
辅助说明:青海日报社2017年“三公”经费预算数为55.58万元,其中:因公出国(境)费18.48万元,公务用车购置及运行费15.6万元,公务接待费21.5万元。2017年“三公”经费预算与2016年比减少21.66万元,下降28.04%。 主要原因为2016年下半年报废5台车,公务用车运行费比2016年减少18.20万元,下降53.85%。因公出国(境)费、公务接待费与2016年比分别下降7.97%和7.96%。 |
部门公开表5
部门收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2017年预算 | 项目(按功能分类) | 2017年预算 | |
一.一般预算财政拨款收入 | 5,477.01 | 一.一般公共服务支出 | ||
二.上级补助收入 | 二.外交支出 | |||
三、事业收入 | 1,920.00 | 三.国防支出 | ||
其中:教育收费收入 | 四.公共安全支出 | |||
四.事业单位经营收入 | 五.教育支出 | |||
五.下级单位上缴收入 | 六.科学技术支出 | |||
六.其他收入 | 七.文化体育与传媒支出 | 5,565.69 | ||
八.社会保障和就业支出 | 1,009.67 | |||
九.医疗卫生与计划生育支出 | 530.60 | |||
十.节能环保支出 | ||||
十一.城乡社区支出 | ||||
十二.农林水支出 | ||||
十三.交通运输支出 | ||||
十四.资源勘探信息等支出 | ||||
十五.商业服务业等支出 | ||||
十六.金融支出 | ||||
十七.援助其他地区支出 | ||||
十八.国土海洋气象等支出 | ||||
十九.住房保障支出 | 291.05 | |||
二十.粮油物资储备支出 | ||||
二十一.预备费 | ||||
二十二.其他支出 | ||||
二十三.转移性支出 | ||||
二十四.债务还本支出 | ||||
二十五.债务付息支出 | ||||
二十六.债务发行费用支出 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 7,397.01 | 本 年 支 出 合 计 | 7,397.01 | |
九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | |||
十.上年结余 | ||||
收 入 总 计 | 7,397.01 | 支 出 总 计 | 7,397.01 |
部门公开表6 部门收入总表单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||
总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款(补助)收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位 | 下级单位 | 其他 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合计 | 7,397.01 | 5,477.01 | 1,920.00 | ||||||||||||
青海日报社 | 7,397.01 | 5,477.01 | 1,920.00 | ||||||||||||
青海日报社(本级) | 6,473.39 | 5,103.39 | 1,370.00 | ||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,746.67 | 3,376.67 | 1,370.00 | |||||||||||
04 | 新闻出版广播影视 | 4,746.67 | 3,376.67 | 1,370.00 | |||||||||||
207 | 04 | 08 | 出版发行 | 4,746.67 | 3,376.67 | 1,370.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 965.26 | 965.26 | ||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 765.53 | 765.53 | ||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 142.17 | 142.17 | ||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.50 | 411.50 | ||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.66 | 18.66 | ||||||||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 193.20 | 193.20 | ||||||||||
08 | 抚恤 | 199.73 | 199.73 | ||||||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 199.73 | 199.73 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 494.95 | 494.95 | ||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 494.95 | 494.95 | ||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 250.96 | 250.96 | ||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 237.99 | 237.99 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 266.51 | 266.51 | ||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 266.51 | 266.51 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 266.51 | 266.51 | ||||||||||
青海法制报社 | 923.62 | 373.62 | 550.00 | ||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 819.02 | 269.02 | 550.00 | |||||||||||
04 | 新闻出版广播影视 | 819.02 | 269.02 | 550.00 | |||||||||||
207 | 04 | 08 | 出版发行 | 819.02 | 269.02 | 550.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 44.41 | 44.41 | ||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 44.41 | 44.41 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.90 | 37.90 | ||||||||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.51 | 6.51 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.65 | 35.65 | ||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 35.65 | 35.65 | ||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.34 | 20.34 | ||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.31 | 15.31 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 24.54 | 24.54 | ||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 24.54 | 24.54 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.54 | 24.54 |
部门公开表7 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 | 其他支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
合计 | 7,397.01 | 4,704.01 | 2,693.00 | ||||||||||||||||||||||
青海日报社 | 7,397.01 | 4,704.01 | 2,693.00 | ||||||||||||||||||||||
青海日报社(本级) | 6,473.39 | 4,350.39 | 2,123.00 | ||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,746.67 | 2,623.67 | 2,123.00 | |||||||||||||||||||||
04 | 新闻出版广播影视 | 4,746.67 | 2,623.67 | 2,123.00 | |||||||||||||||||||||
207 | 04 | 08 | 出版发行 | 4,746.67 | 2,623.67 | 2,123.00 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 965.26 | 965.26 | ||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 765.53 | 765.53 | ||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 142.17 | 142.17 | ||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.50 | 411.50 | ||||||||||||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.66 | 18.66 | ||||||||||||||||||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 193.20 | 193.20 | ||||||||||||||||||||
08 | 抚恤 | 199.73 | 199.73 | ||||||||||||||||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 199.73 | 199.73 | ||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 494.95 | 494.95 | ||||||||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 494.95 | 494.95 | ||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 250.96 | 250.96 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 237.99 | 237.99 | ||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 266.51 | 266.51 | ||||||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 266.51 | 266.51 | ||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 266.51 | 266.51 | ||||||||||||||||||||
青海法制报社 | 923.62 | 353.62 | 570.00 | ||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 819.02 | 249.02 | 570.00 | |||||||||||||||||||||
04 | 新闻出版广播影视 | 819.02 | 249.02 | 570.00 | |||||||||||||||||||||
207 | 04 | 08 | 出版发行 | 819.02 | 249.02 | 570.00 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 44.41 | 44.41 | ||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 44.41 | 44.41 | ||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.90 | 37.90 | ||||||||||||||||||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.51 | 6.51 | ||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.65 | 35.65 | ||||||||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 35.65 | 35.65 | ||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.34 | 20.34 | ||||||||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.31 | 15.31 | ||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 24.54 | 24.54 | ||||||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 24.54 | 24.54 | ||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.54 | 24.54 | ||||||||||||||||||||
部门公开表8 部门项目支出表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||
总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款(补助)收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | ||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
合计 | 2,693.00 | 773.00 | 1,920.00 | |||||||||||
青海日报社 | 2,693.00 | 773.00 | 1,920.00 | |||||||||||
青海日报社(本级) | 2,123.00 | 753.00 | 1,370.00 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,123.00 | 753.00 | 1,370.00 | ||||||||||
04 | 新闻出版广播影视 | 2,123.00 | 753.00 | 1,370.00 | ||||||||||
207 | 04 | 08 | 出版发行 | 2,123.00 | 753.00 | 1,370.00 | ||||||||
青海法制报社 | 570.00 | 20.00 | 550.00 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 570.00 | 20.00 | 550.00 | ||||||||||
04 | 新闻出版广播影视 | 570.00 | 20.00 | 550.00 | ||||||||||
207 | 04 | 08 | 出版发行 | 570.00 | 20.00 | 550.00 |
第三部分 青海日报社2017年部门预算情况说明
一、关于青海日报社2017年财政拨款收支情况的说明
青海日报社2017年财政拨款收支总预算5,477.01万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:文化体育与传媒支出3645.69万元、社会保障和就业支出1009.67万元、医疗卫生与计划生育支出530.6万元、住房保障支出291.05万元。
二、关于青海日报社2017年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
青海日报社一般公共预算当年拨款5,477.01万元,比2016年预算数数增加1232.72万元,主要是工资、基本养老保险缴费等增长。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
文化体育与传媒支出(类)3645.69万元,占66.56%;社会保障和就业支出(类)1009.67万元,占18.44%;医疗卫生与计划生育支出(类)530.6万元,占9.69%;住房保障支出(类)291.05万元,占5.31%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)2017年预算数为3645.69万元,比2016年预算数增加570.58万元,增长18.55%。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)142.17万元,比2016年预算数减少40.91万元,下 降22.35%。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)449.4万元,比2016年预算数增加145.41万元,增长45.83%。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.66万元,2016年无此项。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)199.71万元,比2016年预算数增加78.8万元,增长65.17%。
6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)199.73万元,比2016年预算数增加155.37万元,增长350.25%。死亡人数增加。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)271.3万元,2016年无此项。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单医疗(项)6万元,2016年无此项。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)253.3万元,比2016年预算数增加249.87万元,增长7199.71。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)291.05万元,比2016年预算数增加52.88万元,增长22.20%。
三、关于青海日报社2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
青海日报社2017年一般公共预算财政拨款基本支出4704.01万元,其中:人员经费4389.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴;
公用经费314.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、关于青海日报社2017年“三公”经费预算情况说明
青海日报社2017年“三公”经费预算数为55.58万元,其中:因公出国(境)费18.48万元,公务用车购置及运行费15.6万元,公务接待费21.5万元。2017年“三公”经费预算与2016年比减少21.66万元,下降28.04%。
主要原因为2016年下半年报废5台车,公务用车运行费比2016年减少18.20万元,下降53.85%。因公出国(境)费、公务接待费与2016年比分别下降7.97%和7.96%。
五、关于青海日报社2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,青海日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入等;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
青海日报社2017年部门收支总预算7,397.01万元。
六、关于青海日报社2017年收入预算情况说明
青海日报社2017年收入预算7,397.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5,477.01万元,占74.04%;事业收入1,920.00万元,占25.96%。
七、关于青海日报社2017年支出预算情况说明
青海日报社2017年支出预算7,397.01万元,其中:基本支出4,704.01万元,占63.59%;项目支出2,693.00万元,占36.41%。
八、关于青海日报社2017年项目支出预算情况说明
青海日报社项目支出预算2,693.00万元,其中:文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)773.00万元为财政拨款支出,占28.70%;事业收入列支出为1,920.00万元,占71.30%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况。
2017年青海日报社各单位政府采购预算总额120.11万元,为财政项目资金拨款集中采购藏文网站电子设备;130万元用事业收入采购办公桌椅和电子设备,其中:集中采购110.00万元;分散采购20.00万元。
(二)国有资产占用使用情况。
截止2016年12月31日,青海日报社本级和下属单位共有车辆14辆,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上的设备2台(套)。
(三)绩效目标设置情况。
2017年青海日报社部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款773.00万元。
十、机关运行经费安排情况说明:
我社为事业单位,2017年事业运行经费安排为295.95万元。
十一、我单位无政府性基金预算收入。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所区得的收入。如青海日报社的报纸发行收入等。
(三)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)
是指青海日报社用财政拨款收入和自身的事业收入安排的支出。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2017年2月10日